宜春中学2022年部门预算公开
宜春中学2022年部门预算
目 录
第一部分 宜春中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宜春中学2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 宜春中学2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春中学概况
一、部门主要职责
学校在市委、市政府和市教育主管部门的领导下，全面贯彻党的精神和教育方针，弘扬宜中“勇立潮头、守正归真”的百年精神，围绕立德树人的教育终极目标，积极构建“全员育人、全程育人、全方位育人”的德育体系，努力锻造师生品格气质，推进教学改革，创新育人模式，凸现办学特色，提升教育质量，为社会培养人才。
二、机构设置及人员情况
宜春中学编制人数623人，均为全额补助事业编制。实有人数676人，其中：在职在编人数552人；离休人员1人；退休人员107人；遗属人数9人，长聘人员7人。在校学生7742人。
第二部分 宜春中学单位2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 宜春中学2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年宜春中学收入预算总额为10509.06万元，较上年减少620.25万元。其中：经费拨款收入7239.46万元，占收入预算总额的68.89%，较上年减少2139.85万元；事业收入1850万元，占收入预算总额的17.60%，较上年增加100万元，上年结转结余收入1419.60万元，占收入预算总额的13.51%，较上年增加1419.60万元。
（二）支出预算情况
2022年宜春中学支出预算总额为10509.06万元。较上年减少620.25万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出9998.06万元，占支出预算总额的95.14%,包括工资福利支出7387.14万元、商品和服务支出2532.53万元、对个人和家庭的补助支出78.39万元；项目支出511万元，占支出预算总额的4.86%。
按支出功能科目划分：高中教育支出8218.59万元，占支出预算总额的78.20%；社会保障与就业支出1401.22万元，占支出预算总额的13.33% ；住房保障支出889.25万元，占支出预算总额的8.47%。
（三）财政拨款支出情况
2022年宜春中学财政拨款支出预算7239.46万元，较上年减少2139.85万，占预算支出总额的68.89%，财政拨款支出的安排情况是：教育支出5742.90万元，占支出预算总额的79.33%；社会保障与就业支出1016.99万元，占支出预算总额的14.05% ；住房保障支出479.57万元，占支出预算总额的6.62%。
按支出经济分类划分：工资福利支出7387.14万元，占支出预算总额的70.29%；商品和服务支出2543.53万元，占支出预算总额的24.20%；对个人和家庭的补助支出78.39万元，占支出预算总额的0.75%；资本性支出500万元，占支出预算总额的4.76%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额300万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算200万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）宜春中学项目情况说明
1.项目概述: 2022年共5个项目预算，分别是校园足球、校安经费、校门口沥青路面修缮、校史馆修缮、行政楼接待室、塑胶足球场、数字化实验、教学楼等改造项目及办公设备购置。
2.立项依据:2022年年初部门预算。
3.实施主体:宜春中学。
4.实施方案:按工作计划进行。
5.实施周期:2022年度
6.年度预算安排:年度预算安排511万元（其中（1）校园足球1万元、（2）校安经费10万元（3）路面修缮、塑胶足球场修缮、学生云机房等200万元（4）学生公寓改造项目200万（5）空调、电脑、电子设备等设备购置100万元。
2.宜春中学项目
（同上）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年宜春中学“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费8万元，比上年无变化。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
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